授权收账

Ⅰ 授权收账，出事情付什么责任

有没合同？有的话不用我说了吧 没的话很麻烦 至少付80%的责任 当然打官司的话就看律师厉害不了

Ⅱ 怎样规范应收账款管理，公司怎么收账会好一些

1、首先强调对目标企业的法律尽职调查。
2、要建立客户信用档案。
3、严格内版部控制制度，建立一套完权整的赊销制度。
4、落实应收账款催收责任制。
5、加强日常性的财务对账工作。
6、货款到期前的几天，销售人员应电话通知或拜访欠款单位负责人，掌握其还款意愿。
7、加强企业财务管理，完善考核制度。

Ⅲ 北京债务追讨公司是怎么收账的

公司的基本债务服务项目如下：
1:专业合法债务清收;
2:寻找失踪的债务人内;
3:查询债务人的资产和财产状况容;
4:查询债务人的资金往来情况;
5:落实债务人的隐蔽财务及存款和投资;
6:代理委托人向债务人直接追讨;
7:代理委托人的法律诉讼及申请强制执行;
8:接受委托人的其他委托!
我们的原则：遵纪守法，以智取胜，攻心为上，不成功不收费！
债务纠纷表现为：
· 个人借钱不还；
· 公司恶意拖欠债务；
· 没有可执行财产；
· 有可执行财产，因为种种原因执行不了；
· 债务人逃避和消失；
· 公司欠款不还，个人拥有资产，逍遥法外；
· 拿货不给钱，恶意逃避的；
· 其他情况的欠债不还。
郑重承诺:我们在债务催收过程中绝对坚持以下几点:
1．我们绝不涉黑,
2．我们绝不做超出法律范围的行动,
3．绝不与委托人之间发生纠纷,
4．坚决不给委托人留下后遗症.
合作须知:委托本公司受理账务追收.需与公司签定合约书和授权书.在上面详细注明:一切需依合法途径追收所欠款项.如有任何违反现行的法律法规所产生的一切责任及未经本人同意之任何费用.一概与本委托人无关.经过 追回的欠款是由委托方来接收的.然后在按合约规定付给我方一定的费用

Ⅳ 北京债务催收公司是怎么收账的

北京金麦讨账公司的基本债务服务项目如下：
1:专业合法债务清收;
2:寻找失踪的债务人;
3:查询债务人的资产和财产状况;
4:查询债务人的资金往来情况;
5:落实债务人的隐蔽财务及存款和投资;
6:代理委托人向债务人直接追讨;
7:代理委托人的法律诉讼及申请强制执行;
8:接受委托人的其他委托!
我们的原则：遵纪守法，以智取胜，攻心为上，不成功不收费！
债务纠纷表现为：
· 个人借钱不还；
· 公司恶意拖欠债务；
· 没有可执行财产；
· 有可执行财产，因为种种原因执行不了；
· 债务人逃避和消失；
· 公司欠款不还，个人拥有资产，逍遥法外；
· 拿货不给钱，恶意逃避的；
· 其他情况的欠债不还。
· 其他情况的欠债不还。
郑重承诺:我们在债务催收过程中绝对坚持以下几点:
1．我们绝不涉黑,
2．我们绝不做超出法律范围的行动,
3．绝不与委托人之间发生纠纷,
4．坚决不给委托人留下后遗症.
合作须知:委托本公司受理账务追收.需与公司签定合约书和授权书.在上面详细注明:一切需依合法途径追收所欠款项.如有任何违反现行的法律法规所产生的一切责任及未经本人同意之任何费用.一概与本委托人无关.经过 追回的欠款是由委托方来接收的.然后在按合约规定付给我方一定的费用.

Ⅳ 收到了银行的信汇凭证的收账通知应怎样做账

收到了银行的信汇凭证的收账通知做账如下：

借：银行存款

贷：应收账款

本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。为了反映应收账款的增减变动及其结存情况，企业应设置“应收账款”科目，不单独设置“预收账款”科目的企业，预收的账款也在“应收账款”科目核算。

(5)授权收账扩展阅读：

①本科目发生应收账款时，按应收金额，借记本科目，按照实现的营业收入，贷记“主营业务收入”等，按专用发票上注明的增值税，贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目;收回应收账款时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目。

②企业代购货单位垫付的包装费、运杂费，借记本科目，贷记“银行存款”等科目;收回代垫运费时，借记“银行存款”，贷记本科目。

③企业收到债务人清偿债务的现金金额小于该项应收账款账面价值的，借记“坏账准备”科目，按重组债权的账面余额，贷记本科目，按其差额，借记“营业外支出”科目。

收到债务人清偿债务的现金金额大于该项应收账款账面价值的，借记“坏账准备”科目，按重组债权的账面余额，贷记本科目，按其差额，贷记“资产减值损失”科目。

④企业接受的债务人用于清偿债务的非现金资产，应按该项非现金资产的公允价值，借记“原材料”、“库存商品”、“固定资产”、“无形资产”等科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目，按重组债权的账面余额，贷记本科目，按应支付的相关税费和其他费用。

⑤将债权转为投资，企业应按应享有股份的公允价值，借记“长期股权投资”科目，按重组债权的账面余额，贷记本科目，按应支付的相关税费贷记“银行存款”、“应交税费”等科目，按其差额，借记“营业外支出”科目。

⑥以修改其他债务条件进行清偿的，企业应按修改其他债务条件后的债权的公允价值，借记本科目，按重组债权的账面余额，贷记本科目，按其差额，借记“营业外支出”科目。

Ⅵ 公司委托个人收账,所发生的法律责任是个人负全责吗

原则上，员工个人（代理人）在公司委托的代理权限内的行为，其法律后果全部由公司（被代理人）承担；超越代理权限或无权代理的行为，即要具体情况具体分析；代理委托书授权不明的，被代理人（公司）应当向第三人承担民事责任，代理人（员工）负连带责任。另外，员工个人在处理委托事项时，属于职务行为，如果受到人身损害的，属于工伤。

一、〈民法通则〉的相关规定：

1、第六十三条第一、第二款规定： 公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为。

代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。

2、第六十五条： 民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书面形式的，应当用书面形式。

书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由委托人签名或者盖章。

委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。

3、第六十六条： 没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任。本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意。

代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任。

代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任。

第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。

二、〈工伤保险条例〉第14条：职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：

(一) 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;

(二) 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;

(三) 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;

(四) 患职业病的;

(五) 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;

(六) 在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;

(七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

Ⅶ 应收账款的催收措施和方法

3.企业应收账款风险的防范措施3.1建立专门的信用管理部门。企业信用风险管理是一项专业性、技术性和综合性较强的工作。因此企业应设置独立的信用管理部门，同时配备专业的信用管理人员，确保信用管理职能的实现。信用管理部门一般由财务总监领导，销售部门和财务部门为成员。其基本职能包括建立、管理客户信用档案、信用风险分析、科学制定客户的信用额度、负责清收应收账款等。 3.2对客户信用调查。企业应对自己的客户信用状况调查分析。对老客户，要建立健全信用档案，制定一套完整的信用记录。对新客户的信用管理应包括：进行信用调查、信用评估和制定合理的信用政策。如果企业不注重信用调查、分析，便盲目的赊销，会加大企业的财务风险。因此，企业在向客户销售商品之前，必须严格调查分析客户的信用状况，并经内部授权批准后方可提供，以控制企业的信用风险。另外，对提供信用的客户，企业还应随时了解其信用状况的变化。若对方出现信用恶化，经营状况不佳时，企业应及时调整经营策略，以免造成经济损失。 3.3制定合理的信用政策。信用政策是企业对应收账款进行规划和控制的基本策略与措施。企业必须根据自己的实际经营和客户的信誉情况制定合理的信用政策。信用政策包括信用标准、信用期间和收账政策三方面。①信用标准是客户获得商业信用应达到的最低标准，通常以预期的坏账损失率表示。②信用期间是企业允许客户从购货到付款之间的时间，这个期间不宜过长也不宜过短，必须谨慎确定。③收账政策是指客户违反信用条件，拖欠甚至拒付账款时企业所采取的收账政策与措施。合理的信用政策应将信用标准、信用期间和收账政策三者结合起来，综合考虑三者的变化对销售额、应收账款各种成本的影响。 3.4提高企业产品质量。企业除了信用管理外，应在提高产品质量和服务质量上多下工夫。在产品质量上，应采取先进的生产设备，聘用先进技术人员，生产出物美价廉，适销对路的产品，应收账款就会大幅下降。同时，在服务上，企业应形成售前、售中、售后一整套服务体系。 3.5完善激励和约束机制。企业应当落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与内部各业务部门的绩效考核及其奖惩挂钩。对于造成逾期应收账款的业务部门和相关人员，企业应当在内部以恰当的方式予以警示，接受员工的监督。对于造成坏账损失的业务部门和责任人员，企业应当按照考核机制相应扣减工资。 3.6加大应收账款的催收力度。应收账款发生后，企业应采取各种措施，尽量争取按期收回货款。一般情况下，大多数客户目的非常明确，愿意迅速付清货款，享受现金折扣。因此，企业对信用期内的应收账款一般不用过问。而对于逾期的应收账款，应按其拖欠的账龄、金额进行排队分析，因为应收账款账龄越长，收不回来的可能性越大，产生坏帐的可能性越大。通过分析，确定优先收账的对象，尽量在发生欠款的初期，就采取有效的收账措施。同时应分清债务人是故意拖欠，还是愿意付款却没有付款的能力。对故意拖欠的债务人，采取通常的催收办法只能是延误时间，对此类欠款必须采取更加有力的措施进行追讨，或迅速通过法律途径采取诉讼保全等措施加以追讨。而对于愿意付款，但目前没有付款能力的企业，看是债务人暂时出现了资金周转困难，还是由于其财务状况发生了严重的危机甚至达到资不抵债所致。如果是债务人财务状况发生了严重的危机无力还款，随着时间的推移，极有可能转变为故意拖欠，对此类欠款必须从一开始就采取强有力的追收措施或相应的债权保障措施，切不能碍于情面而坐失收款良机。 总之，应收账款风险无处不在，如何加强对应收账款的核算和管理，影响企业资金的正常周转，关系到企业的生死存亡。所以，我们应清醒地认识到，防范应收帐款的风险是一项长期艰巨的工作，我们应长抓不懈，为企业筑起一道防范经营风险的铜墙铁壁。加强销售人员的回款意识：我们应该销售人员培养成良好的习惯：货款回收期限前一周，电话通知或拜访负责人，预知其结款日期；期限前三天确定结款日期，如自己不能如约应通知对方自己的某一位同事会前往处理，如对方不能如约应建议对方授权其他人跟进此款；在结款日一定按时前往拜访。 1、 因为时间是欠款者的保护伞，时间越长，追收成功率越低：2、 最后收款期限 a、 客户拖欠之日数，不应超过回款期限的1/3；如超过，应马上采取行动追讨； b、 如期限是30天，最后收款期限不能超过40天； c、 如期限是60天，最后收款期限不能超过80天； d、 如果不马上追讨，相当于将回款的机会让给别的公司，同时本公司的经营风险就相应的提高。 已被拖欠款项的处理方法 1. 文件：检查被拖欠款项的销售文件是否齐备 2. 收集资料：要求客户提供拖欠款项的原因，并收集资料以证明其正确性； 3. 追讨文件：建立账款催收制度。根据情况发展的不同，建立三种不同程度的追讨文件――预告、警告、律师信，按情况及时发出； 4. 最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户了解最后期限的含义； 5. 行动升级：将欠款交予较高级的管理人员处理，将压力提升； 6. 假起诉：成立公司内部的法律部，以法律部的名义发出追讨函件，警告容忍已经到最后期限； 7. 调节：使用分期付款、罚息、停止数期等手段分期收回欠款； 8. 要求协助：使用法律维护自己的利益。 三、 对于呆/死帐的处理方法： 1. 折让 2. 收回货物 3. 处理抵押品 4. 寻求法律协助 5. 诉讼保全

Ⅷ 委托他人收帐有违法行为债权人要负法律责任吗

如果委托人在委托合同中明确指出，只授权调查公司在合法范围内对债务人进行调查内、追讨债务，则调查容公司在违法调查、追债过程所形成的法律责任由调查公司承担，反之则由委托人承担。代理人（调查公司）违法，委托人自然脱不了干系.

Ⅸ 中标公司可以授权给个人结算款项吗

1、正常情况是可以的，类似普通民事委托。
2、但是，如果是委托收账公司，采取暴力行动或其他侵权方式收取款项的，公司和收账公司均需对造成的结果负责。

Ⅹ 收账委托书该哪几方协商签字合同需要付款方签字盖章吗

需要委托方和受托方签字，才具有法律效力，委托合同不需要第三方签字。