臨時采購協議

① 緊急采購和臨時采購有什麼不同

臨時是計劃外的,緊急采購是應付緊急狀況的,劃分的角度不同。 但是往往是交叉的,緊急的未必不是臨時的,臨時的未必不是緊急的。

② 企業需要到外地臨時或零星采購

企業將款項委託當地銀行匯往采購地開立專戶時,根據匯出款項憑證回,編制付款憑證,進行帳務處答理借:其他貨幣資金-外埠存款貸:銀行存款
外出采購人員報銷用外埠存款支付材料的采購貨款等款項時借:物資采購原材料應交稅金等貸:其他貨幣資金-外埠存款完成采購任務，將多餘的外埠存款轉回當地銀行時,應根據銀行的收款通知,編制收款憑證,借:銀行存款貸:其他貨幣資金-外埠存款

③ 政府采購中心臨時采購員這是怎樣一個工作

樓上的你活在上個世紀吧，前幾年是像你說的，向企業轉型了。但是現在新的政府采版購法實施條例，又權把政府采購業務劃歸給政府部門了，也就是政府采購中心。這個中心應該是事業單位或者機關。但是看你是以什麼身份進去了。如果是正式編制，那就牛了，因為政府采購中心的權利很大。直接歸當地人民政府管理。不過臨時采購員是臨時工吧。

④ 1．3月4日，采購員林達到廣州采購材料，開立臨時采購賬戶，委託銀行將30 000元匯往采購地廣州工商銀行。 2

1．借：其他貨幣資金--外埠存款 30 000
貸：銀行存款 30000
2．借：原材料 16 000元
應交稅費--應交增值稅（進項稅回額）答2 720
貸： 其他貨幣資金--外埠存款18 720元
3．借：銀行存款 11280
貸：其他貨幣資金--外埠存款11 280
4．借：其他貨幣資金--銀行匯票66000
貸：銀行存款66 000
5．借：原材料 45 000
應交稅費--應交增值稅（進項稅額）7 650
貨：其他貨幣資金--銀行匯票52 650
6．借：銀行存款 13350
貸：其他貨幣資金--銀行匯票13350
7．借：其他貨幣資金--信用卡50000
貸：銀行存款50 000
8．借：管理費用--業務招待費5 000
貨：其他貨幣資金--信用卡5000

⑤ 臨時采購申請程序設計的要點有哪些

采購部管理制度一總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。二目的作用1、可作為供應部開展工作的規范依據。2、可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。3、可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。二采購部人員職責及管理制度1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。3、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。5、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。6、負責供應商的開發、管理及維護工作。7、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。8、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。9、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。10、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。11、加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網路，並不斷開辟和優化物資供應渠道。12、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。13、完成領導交的其他工作。

⑥ 臨時采購的概念

臨時是計劃外的，緊急采購是應付緊急狀況的，劃分的角度不同。
但是往往是交叉的，緊急的未必不是臨時的，臨時的未必不是緊急的

⑦ 企業因到外地臨時采購而將款項匯往在采購地銀行開立的采購專戶時，應借記什麼科目。

應借記其抄他貨幣資金科目襲。

企業因到外地臨時采購而將款項匯往在采購地銀行開立的采購專戶，屬於外埠存款（外埠存款是指企業到外地進行臨時或零星采購時，匯往采購地銀行開立采購專戶的款項）。

因此，應當計入其他貨幣資金——外埠存款。

(7)臨時采購協議擴展閱讀：

企業將款項委託當地銀行匯往采購地開立專戶時，借記本科目，貸記「銀行存款」科目。

因此，題目中應做分錄：

借：其他貨幣資金——外埠存款

貸：銀行存款

⑧ 工業企業采購銷具體流程及相應管理制度

采購員崗位職責

在供應部經理的領導下，負責材料采購工作。
二、根據采購計劃，負責聯系供應廠商，實施采購作業，保證生產供應，不因工作失誤導致生產停工待料。
三、負責收集調查供應商的資質、信譽，建立供應商檔案，動態考察。協助經理開展供應商評價工作，拓寬業務供應渠道，優勝劣態，擇優選取供應廠商。
四、以企業利益為重，採取貨比三家的方法比價采購。
五、在貨物的采購時，要盡可能地與供應單位簽訂合同，只能在批準的采購計劃內就貨物的名稱、規格、數量進行采購，不得擅自改變采購的內容。
六、遵守貨款結算紀律，發票價格、運費、稅款等必須與合同、合約復核無誤、憑證齊全後才可辦理申請財務結算，如有部分退貨，應注意從原發票中扣除後再辦理申請結算。
七、遵守本企業的各項規章制度，維護企業形象，要與供應商建立關系渠道，保持長期友好的協作關系。敬業愛崗，勤奮工作。
八、對企業負責，積極認真工作，不弄虛作假，不營私舞弊。
九、認真做好領導交辦的臨時性工作。

徐州來朋工程機械有限公司

采 購 管 理 程 序

LP-

年 月 日發布
徐州來朋工程機械有限公司

采 購 管 理 程 序

1目的

為確保采購產品符合規定要求，使供應商能夠持續、穩定的提供合格產品，特製定本程序。
2適用范圍

本程序適用於所有產品的協作配套件、原輔材料的采購及其供應商的選擇、評定及管理。
3引用文件
4術語
4.1供應商：即供方,有時也稱分承包方、協作配套廠、供貨廠家。
4.2 Ⅰ類件：指對產品的性能、安全性、可靠性及使用壽命有直接較大影響的安全件、重要件。
4.3 Ⅱ類件：指對產品的某些性能有一定影響的零部件。
4.4 Ⅲ類件：除Ⅰ、Ⅱ類件以外的所有零部件。
5職責
5.1供應部負責采購計劃的編制、報批、實施；按照經營需求，負責采購產品的組織、調度；負責生產過程中及市場退回的不合格品的清退工作。
5.2供應部負責采購文件的管理，按照有關規定對技術文件和資料進行發放和回收；負責供應商的初選；負責供應商生產技術准備工作的協調、監督；負責全新開發產品及新開發零部件的布點、調度及布點規劃方案的編制、報批；負責供應商產品供貨質量的日常管理和質量整改；負責供應商的綜合評定和供應商體系的優化調整；負責合格供應商名單及臨時合格供應商名單的發布和管理；負責供應商質量檔案的建立和管理。
5.3供應部負責采購產品的貯存、保管、發放和回收，完成不合格品的清退工作。
5.4供應部負責采購產品的成本控制及采購合同的簽訂，同時協助財務處做好各產
品的成本降低工作；負責各種商務活動和商務政策的制定；負責采購綜合管理工作。
5.5供應部長負責「供應商基本情況調查表」(附錄A)及「供應商資格審批表」 (附錄B)的審核。

5.6技術質量部
5.6.1按產品技術重要度劃分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類零部件，並提出明細表。
5.6.2負責供應商產品技術項目的確定和管理，向供應商提供完整正確的產品圖樣、技術文件和驗收技術標准，並負責各種技術協議和資料的發放、歸檔和管理。
5.6.3同供應商簽定有關技術協議和知識產權保護協議。
5.6.4負責與供應部共同進行全新開發產品供應商的初選，並對新產品試制中供應商產品質量進行跟蹤，同時提出全新開發產品試制合格供應商明細。
5.6.5與供應商共同進行技術開發。
5.7技術質量部
5.7.1負責供應商質量保證能力評定的組織實施。
5.7.2負責供應商產品進貨檢驗和試驗；負責供應商產品樣品驗證的組織實施及供應商產品在生產過程的質量跟蹤，並對質量信息收集、分析、反饋和處理。
5.7.3負責質量整改計劃的制訂、發布和實施情況的監督。
5.7.4負責質量保證協議的簽訂。
5.7.5技術質量部長負責Ⅱ、Ⅲ類零部件供應商資格的審批。
5.8 負責Ⅰ類零部件供應商資格的審批。
5.9營銷部
5.9.1負責樣品驗證後的市場質量跟蹤及結果反饋。
5.9.2負責質保服務協議的簽定。
5.9.3負責采購產品市場質量信息的收集、分析、反饋和處理。
5.10製造部負責重要采購件的工藝審核和指導；負責質量保證能力中工藝保證能力的評定。
6培訓和資格
6.1所有與采購有關人員需接受本程序的培訓，並且具備相應的專業知識和業務能力。
6.2供應商質量保證能力評定人員應經過質量審核知識培訓，並了解本程序。
7程序
7.1供應商的選擇
7.1.1配套體系外供應商的選擇
7.1.1.1當現有供應商的配套能力、產品質量或價格等方面滿足不了需求時，則需在配套體系外布點。
7.1.1.2供應部外購件根據需要制訂布點規劃方案，要求供應商填寫「供應商基本情況調查表」，並根據擬布點零部件提供相應的復印件材料。根據供應商提供的材料對供應商進行初選,並填寫《供應商資格審批報告》，經製造部長批准後報技術質量部，由技術質量部確定是否對供應商進行質量保證能力評定及評定方式。
7.1.2新產品開發供應商的選擇
7.1.2.1 產品改進、改型或新產品開發過程中配套體系內資源難以保證時，則需按7.1.1條款在配套體系外布點。
7.1.2.2 新產品開發供應商的初選由技術質量部與供應部共同進行，供應部外購件制訂新產品試制布點規劃方案，初選（初定）供應商，報供應部長審批，通過後發技術質量部、技術質量部、製造部。新產品開發階段供應商樣件的試裝由技術質量部負責。
7.1.2.3 新產品或結構改進選型的試裝樣機由技術質量部組織評審，需要時由技術質量部組織對供應商進行質量保證能力評定，並將評定結果通知供應部。
7.1.3配套體系內供應商的選擇
對於經供應部提出，技術質量部確定，可不進行綜合能力調查和質量保證能力評審，但需供應商提供相應的設備清單，直接進行產品質量驗證。
7.2供應商的評價
7.2.1新增供應商的評價
7.2.1.1首先對供應商的資質進行確認(生產許可證、營業執照等)，並由供應部協調質量、工藝、技術等相關部門人員進行綜合能力調查(包括質量保證能力評定)。
7.2.1.2技術質量部根據《進貨檢驗和試驗控製程序》加大對樣品的抽檢比例，並做好檢驗記錄
7.2.1.3具體樣品的試裝及試裝結果的評價按《供應商樣品驗證管理辦法》執行。
7.2.2長期合作供應商的評價
對長期合作的供應商由供應部、技術質量部、技術質量部分別按照《供應商供貨綜合評定標准及其管理辦法》對計劃完成率、准時化送貨、產品質量、服務質量及新產品開發等指標進行評價。
7.2.3緊急/臨時采購零部件供應商的評價

7.2.3.1供應部對供應商資質進行確認(生產許可證、營業執照等)。
7.2.3.2技術質量部根據《進貨檢驗和試驗控製程序》加大對樣品的抽檢比例，並做好檢驗記錄。
7.2.3.3技術質量部對緊急/臨時采購零部件在裝配過程中進行全過程質量跟蹤，並做好跟蹤記錄。
7.3供應商的控制
7.3.1全新開發產品供應商的控制(附錄C)
7.3.1.1質量保證能力評定
技術質量部根據布點方案、供應商資料及《供應商質量保證能力評定管理辦法》的有關規定，提出全新產品開發布點供應商質量保證能力評定計劃，報技術質量部部長審核，批准後對需現場評定的供應商按《供應商質量保證能力評定管理辦法》中有關規定進行現場評定。
7.3.1.2供應商產品驗證
全新開發產品供應商樣品的驗證與全新開發產品試制驗證同時進行，在新產品開發試制過程中，由技術質量部負責跟蹤供應商產品質量狀況，並進行記錄，在新產品試制完成，通過產品鑒定後，根據產品試制開發期間零部件質量狀況，提出全新開發產品試制中零部件開發試制合格的供應商及零部件明細，經技術質量部部長審核後報技術質量部，參與試制合格的供應商零部件等同於首批樣品驗證合格。
7.3.1.3合格供應商資格審批
a)對質量保證能力評定合格和免於現場評定的供應商(A、B級)，在新開發產品試制中所供零部件也合格的，由供應部通知供應商簽訂《質量保證協議》、《質保服務協議》，待確認供應商簽訂完協議後，由供應部匯總擬訂「合格供應商資格審批報告」統一報供應部長審核批准，通過後編制下發「合格供應商名單」並與供應商簽訂《采購合同》。
b)對質量保證能力評定為C1級且試制中所供零部件驗證不合格的供應商，但因生產急需由該供應商供貨時，必須進行批量樣品驗證。批量樣品驗證合格後由供應部通知供應商簽訂《質量保證協議》、《質保服務協議》(包括試制驗證合格的供應商)。協議簽完後，由供應部匯總擬訂「臨時合格供應商資格審批報告」進行報批，通過後編制下發「臨時合格供應商名單」，並與供應商簽定《臨時采購合同》，同時由質品量部根據需要下發質量整改通知，要求供應商進行質量整改；
c)對於批量樣品驗證不合格的供應商，由技術質量部通知其進行質量整改，整改期間停止供貨或限量供貨，同時通知供應部增加布點或重新布點；
d)對質量保證能力評定為C2級的供應商由技術質量部通知供應部取消其協作配套資格，供應部應在產品批量生產前重新進行布點。
7.3.2新增布點供應商的控制(附錄D)
7.3.2.1供應商質量保證能力評定
技術質量部接到供應部提供的「供應商基本情況調查表」及「供應商資格審批表」及相關資料、明細後，進行審核，合格後由技術質量部部長在評定說明欄內簽署是否進行質量保證能力評定的意見，對需現場評定的，由技術質量部組織相關人員按照《供應商質量保證能力評定管理辦法》的規定對其進行現場評定。
7.3.2.2供應商產品驗證
a)對質量保證能力現場評定合格或免於現場評定的供應商由供應部通知技術質量部簽定采購技術協議；對於產品圖樣上技術要求或工藝要求已經比較詳細的零部件，無需再簽訂《采購技術協議》，供應商直接按圖樣要求生產製造；
b)技術質量部接到供應部通知後，安排專業所與供應商簽定「采購技術協議」，向供應商提供正式的產品圖樣或技術要求，同時將「采購技術協議」發放給供應部、技術質量部及有關部門，對協議簽定過程中涉及到的有關問題可與供應部協商；
c)供應部接到采購技術協議後，通知供應商按協議要求提供樣品進行樣品驗證，具體按照《供應商樣品驗證管理辦法》執行；
d)對參與新產品開發且試制驗證合格的供應商，在產品批量生產時，可直接辦理批量樣品試裝。
7.3.2.3合格供應商資格審批
對產品驗證合格、質量保證能力評定合格(A、B級)或免於現場評定的供應商，采購部確認供應商已按要求簽定了《質量保證協議》、《質保服務協議》和《采購合同》時，由技術質量部部長在「供應商資格審批表」上簽署意見，Ⅱ類件、Ⅲ類件直接審批批准，I類件進行審核後報主管經理批准，通過後通知供應部擬訂合格供應商補充通知下發各相關部門。
7.3.2.4臨時合格供應商資格審批
對於因時間和人員限制尚不能進行質量保證能力評定，或評定結果為C1級，但因生產急需由該供應商供貨時，可只進行產品驗證，合格後經技術質量部部長(Ⅱ類件、Ⅲ類件)或主管經理(I類件)批准，可通過後通知供應部可暫納入「臨時合格供應商」進行管理，「臨時合格供應商」應在半年內重新評定。
7.3.3緊急/臨時采購零部件供應商的控制
7.3.3.1對時間要求較短，來不及對供應商進行調查、初選布點的緊急采購零部件；采購量較小、暫不打算布點的臨時采購零部件；尚未找到較好的布點資源、但仍需進行采購的零部件，可由供應部填寫「供應商基本經營情況調查表」和「緊急/臨時采購零部件審批表」(附錄E)，一同報批。I類件報技術質量部長批准，Ⅱ、Ⅲ類件報供應部長及技術質量部部長批准，通過後可進行緊急/臨時采購（對供應商可暫不進行控制），以滿足產品試制及生產需要。
7.4供應商資格審批完畢後，所有與供應商有關的評定、驗證、審批資料由供應部納入供應商檔案管理。
7.5供應商名單的管理
7.5.1.1 「合格供應商名單」由供應部負責編制，處長審核、批准、發布。
7.5.1.2 「合格供應商名單」(含臨時)在產品開發試制完成，通過產品鑒定，進入批量生產前，由供應部根據供應商樣品驗證及質量保證能力評定情況統一審批、發布，更新周期原則上為一年，根據供應商年度供貨質量狀況、新增布點的供應商補充通知下發情況重新編制、報批和發布。當出現以下情形之一時，由相關部門書面提出，經主管領導批准後，隨時取消合格供應商資格，並由供應部對名單進行更改：
a)產品質量波動較大或發生重大質量問題；
b)供貨不及時；
c)售後服務質量差；
d)價格(包括運雜費)高。
7.5.1.3 「合格供應商名單」屬內部控制機密文件，由供應部確定發放范圍，各持有部門或個人不得對外借閱。
7.6采購計劃的管理
7.6.1產品批量生產時，由供應部依據生產計劃編制零部件采購計劃，采購計劃應包括供應商名稱、零部件名稱、零部件圖號、計劃數量及到位時間，采購計劃需主管采購領導批准後才能生效。嚴格按照規定的發交系數和采購計劃進行零部件采購，同時負責采購計劃的調整和考核。

7.6.2供應部必須嚴格按「合格（臨時合格）供應商名單」進行采購(緊急/臨時采購零部件除外)，由技術質量部在入庫報檢中進行監督控制。
7.6.3對於臨時合格供應商所供零部件，如該零部件已有合格供應商則臨時合格供應商每月供貨量不得超過本月采購總量的40%，即供貨系數不得大於0.4。
7.7采購文件的控制
7.7.1采購文件包括以下內容：
a)采購合同或協議書；
b)質量保證協議書；
c)采購技術協議或新產品開發協議書；
d)「質保」服務協議書；
e)零部件采購計劃。
7.7.2采購合同由供應部負責簽定，成熟產品的簽訂時間在每年一次的供應商經營會議上統一簽訂，新開發產品的簽訂在該產品批量生產後一個月內簽訂完畢。
7.7.3技術質量部負責與經過樣品驗證並合格的供應商簽定質量保證協議書。成熟產品的簽訂時間在每年一次的供應商經營會議上統一簽訂，新開發產品的簽訂在該產品批量生產後一個月內簽訂完畢。
7.7.4技術質量部負責簽定采購技術協議或新產品開發協議。成熟產品的簽訂時間在每年一次的供應商經營會議上統一簽訂，新開發產品的簽訂在該產品批量生產或試制生產前簽訂完畢。
7.7.5營銷部負責與供應商簽定「質保」服務協議，用戶使用過程中由於采購產品原因導致的質量問題按此協議處理。成熟產品的簽訂時間在每年一次的供應商經營會議上統一簽訂，新開發產品的簽訂在該產品批量生產後一個月內簽訂完畢。
7.7.6各種協議或合同由供應部組織簽定，以《供應商協議或合同簽訂流程表》為准(見附錄F)。
7.8采購產品的驗證
7.8.1進貨檢驗
進貨檢驗包括到供應商貨源處驗證，具體按《進貨檢驗和試驗控製程序》執行。
7.8.2采購產品的搬運、貯存、包裝和防護
采購產品入庫嚴格按照《產品防護和交付控製程序》執行。

7.8.3樣品試裝
按照《供應商樣品驗證管理辦法》執行。
7.8.4應顧客要求，可以到供應商現場進行驗證，具體由供應部協調組織。
7.9供應商供貨質量日常管理
公司對供應商日常供貨質量實行「提示—限期整改—警告—淘汰」四步管理法，一般情況下按「提示—限期整改—警告—淘汰」的順序進行管理，對於情節嚴重的，可以跨越其中的一步或多步，四步法的任何一步都可以同時實施索賠。
7.9.1提示
對於協作配套件在入廠檢驗過程發現的質量問題和生產過程、市場上發生的一般性質量問題，供應部或相關部門將以「質量信息反饋單」或電話通知的形式反饋廠家，引起廠家的足夠重視並由廠家自行整改。
7.9.2限期整改
a)經過「提示」以後，若供應商的零部件實物質量仍沒有好轉，或同類質量問題重復性發生；
b)在協作配套件發生批量性質量問題。
當出現以上兩種情況之一時，技術質量部將下發正式的質量整改通知，並規定整改時限。由供應部及相關部門立即通知供應商。
廠家應在規定的時間內將整改情況反饋技術質量部，技術質量部視廠家反饋情況組織驗收。
7.9.3警告
a)在「限期整改」階段，對質量整改不積極、整改效果不明顯、沒有達到整改要求或問題重復發生的；
b)因協作配套件質量問題發生市場嚴重質量問題、生產過程嚴重質量事故或B類用戶投訴的。
當出現以上兩種情況之一時：
①技術質量部下發停供整頓通知，在停供時限結束時由技術質量部組織到廠家進行整改驗收；
②在對供應商進行「警告」處理後，供應部要及時調配資源，督促同種零部件其他配套廠家提升產能，同時必須增加布點。
7.9.4淘汰
包括以下兩種淘汰型式：
a)「收回式淘汰」(只對故障零部件實行停供)；
b)「關門式淘汰」(取消供應商全部零部件的配套資格)
在「警告」階段，對質量整改不積極、整改效果不明顯、沒有達到整改要求或經「警告」以後同類問題重復發生時，將對供應商實行「收回式淘汰」，取消所受警告零部件的配套資格。
因協作配套件質量問題發生市場特大質量事故、市場重大質量事故、A類用戶投訴或其他性質惡劣、後果嚴重的質量問題時，或當「收回式淘汰」的零部件比例超過供貨供應商供貨品種總數的70%以上時，將對供應商實行「關門式淘汰」。
8 記錄和表格
8.1供應商基本情況調查表
8.2供應商資格審批表
8.3采購合同或協議書
8.4采購技術協議書
8.5質量保證協議書
8.6「質保」服務協議書
8.7緊急/臨時采購零部件審批表
8.8合格供應商名單
9附錄
附錄A 供應商基本情況調查表
附錄B 供應商資格審批表
附錄C 緊急/臨時采購零部件審批表
附錄D 供應商協議或合同簽訂流程表

附加說明：
本程序歸口部門：供應部
本程序審核人：
本程序批准人：

附錄A
供應商基本情況調查表
一、企業基本情況：
企業名稱: 配套產品:
企業性質: 法人代表:
聯 系 人: 聯系電話: 聯系傳真:
地 址: 郵政編碼: 郵 箱:
企業佔地面積: 其中生產面積:
職工總數： 其中工程技術人員: 管理人員:
企業資產總值: 固定資產: 流動資金:
年 產 值: 年銷售收入: 利 潤:
二、主要組織機構名稱及人員：
1.技術質量部門： 人 員: 高級: 中級:
負 責 人: 聯系電話: 聯系傳真:
2.研發工藝： 人 員: 高級: 中級:
負 責 人: 聯系電話: 聯系傳真:
3.技術質量部： 人 員: 高級: 中級:
負 責 人: 聯系電話: 聯系傳真:
4.製造部門: 人 員: 高級: 中級:
負 責 人: 聯系電話: 聯系傳真:
三、日常質量信息聯系人:
信息員姓名: 所在部門: 職 務:
職 稱: 聯系傳真: 聯系電話:
四、價格意向:（具體價格以雙方簽訂的合同為准）

五、供應商應該提供的建檔資料：
1.營業執照(復印件)
2.企業簡介
3.主要生產設備及檢驗、試驗設備明細
4.產品樣本及質量證明文件，包括：產品鑒定證書、形式試驗報告、性能檢測報告等
5.產品給同行業配套情況
六、以上材料一式兩份，裝訂成冊，提報供應部
七、調查人
八、調查時間 年 月 日

附錄B
供應商資格審批表

重要度：
產品名稱及代號： 編 號：
供
應
商 名 稱 法人代表
地 址 聯 系 人
聯系電話 郵 編
供貨的運輸方式 運輸路途時間
供應部初選理由：

調查人: 負責人: 日期:
供應部主管意見：

負責人: 日期:
技術質量部對供應商質量保證能力的評定說明：

負責人: 日期:
樣品驗證結論 結論日期
質量保證能力評定結論 結論日期
技術質量部意見：

負責人： 日期： 總經理意見：

負責人： 日期：
納入分供方名單時間 供應商類別

附錄C
緊急/臨時采購零部件審批表

零部件
名 稱 零部件
圖號/型號 采購
數量
緊急/臨時采購原因：

提出人： 年 月 日
供應部領導意見：

簽 名： 年 月 日

技術質量部部長意見：

簽 名： 年 月 日

註：此表審批通過後復印送相關單位，原件存檔。

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附錄D
供應商協議或合同簽訂流程表

NO.

供應商名稱： 年 月 日

序號 責任單位 協議內容 協議編號 負責人簽字 備注
1 技術質量部 采購技術協議
2 質量保證協議
3 營銷部 質保服務協議
4 供應部 采購合同、協議

說明：必須按照流程表規定的順序流轉，持此流程表方能簽訂合同。

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⑨ 增值稅發票臨時贈版時用的購銷合同能造假的嗎

千萬別搞假合同復，這事制稅務機關很容易知道的，以後就麻煩了。
實際上規定是是20個工作日，但實際工作中都 是當天就可以辦好臨時贈版的。
你現在可以先去稅務局人員聯系下，先打個招呼，說明情況，稅務局會做好服務的。