物資合同管理
1. 如何發揮物資管理人員在物資招標，合同管理及結算中的主要作用
隨著電力來企業物資集約化管理源的深度不斷推進，合同履行在物資管理中的影響越來越重要，規范合同管理模式，加強對合同履約中的跟蹤追溯對合同的順利執行起到積極的促進作用，對於各供應商來講，可以減少合同糾紛，增加誠信度，為建立良好的合作關系打下基礎。
2. 用SQL SERVER 2000 做一個客戶合同管理模塊
--1
select a.客戶編號,a.客戶名稱,datename(year,簽定日期) 日期,sum(合同金額) 累計合同金額
from table2 a join table2 b on a.客戶編號=b.客戶編號
group by a.客戶編號,a.客戶名稱,datename(year,簽定日期)
order by sum(合同金額) desc
--2 根據你這個需求 可以證明 相同的物資有多個合同號 否則查詢為空
--你的table2和table3沒說關聯條件 我猜應該是 合同編號
select table1.客戶名稱,table2.簽訂時間,table2.合同號,aa.物資名稱
from table1 join table2 on table1.客戶編號=table2.客戶編號
join (select * from table3 where 合同號<>』00001』 and 物資名稱 in(
select 物資名稱 from table3 where 合同號=』00001』) ) aa on aa.合同編號=table2.合同編號
--有看不懂的東西 隨時問我 希望解決了你的問題
--這個是找出最大金額的 把第一個換掉就可以了
select * from (select a.客戶編號,a.客戶名稱,datename(year,簽定日期) 日期,
sum(合同金額) 累計合同金額
from table2 a join table2 b on a.客戶編號=b.客戶編號
group by a.客戶編號,a.客戶名稱,datename(year,簽定日期)) aa
where aa.累計合同金額 in (
select max(累計合同金額) 累計合同金額 from (
select a.客戶編號,a.客戶名稱,datename(year,簽定日期) 日期,
sum(合同金額) 累計合同金額
from table2 a join table2 b on a.客戶編號=b.客戶編號
group by a.客戶編號,a.客戶名稱,datename(year,簽定日期)) bb)
3. 加強建設物資采購合同管理的意義有哪些
(1)加強建設物資采購合同管理
4. 如何規范施工企業物資采購管理
工程項目的采購管理在企業經營中處於舉足輕重的地位, 采購管理從參與項目報價、定製項目進度計劃、采購計劃等環節開始，然後根據計劃采買設備材料，最後由供應商負責貨物安全運輸至項目現場，直至正常運轉。采購的對象直接關繫到工程項目的建設質量、項目進度和施工安全，因此工程項目采購需要做好供應商選擇、詢價、技術商務評審、設備檢驗以及關鍵點控制等工作。
從工程施工行業的采購業務來看，采購管理具有以下難點：
采購執行周期長
施工企業的采購往往都有較長的提前期，供應商需要按合同進行生產或者准備，供應商交付的過程也需要較長的時間，如設備的安裝、調試，土木工程施工都需要較長的時間周期;
供應商多樣化
對供應商缺乏有效的評價，即使採用招標制等方式，對供應商考察的內容也局限於價格，從而導致不能選出合格的供應商;
執行過程合同多變
由於工程項目受外部因素影響較大，不確定性比較多，導致了在長合同管理期內采購合同變更頻繁，對合同的變更控制、合同的版本管理、合同的執行跟蹤都提出較高要求;
合同付款形式多樣
包括合同的保證金、預付款、進度款、竣工結算款、質保款、調價款等，不同采購品類還有不同的稅率標准，財務記賬和結算流程比較復雜。
1m築造的采購全流程管理工具，是針對行業痛點的供應鏈管理方案，高效管理采購、分包、庫存和成本，避免對外付錯錢、避免采購分包糊塗賬。可以幫助企業實現業務財務一體化的采購管理方案，實現從合同到發票實現全流程管理。
5. 物資合同履約管理與質量管理的無縫連接
隨著電力企來業物資集約源化管理的深度不斷推進，合同履行在物資管理中的影響越來越重要，規范合同管理模式，加強對合同履約中的跟蹤追溯對合同的順利執行起到積極的促進作用，對於各供應商來講，可以減少合同糾紛，增加誠信度，為建立良好的合作關系打下基礎。
6. 如何加強施工企業的物資采購管理
采購成本在整個工程項目成本中佔有很大份額，控制工程項目的采購成本是整個工程成本的關鍵，所以采購管理工作對整個工程的工期、質量和成本都有直接影響。如何進行項目采購的精細化和數字化管理成為諸多工程施工企業的迫切關注點。在現實中，由於項目采購的特殊性和復雜性，大部分的施工企業在采購管理上不盡如人意。從工程施工行業的采購業務來看，采購管理具有以下難點：
采購執行周期長
施工企業的采購往往都有較長的提前期，供應商需要按合同進行生產或者准備，供應商交付的過程也需要較長的時間，如設備的安裝、調試，土木工程施工都需要較長的時間周期;
供應商多樣化
對供應商缺乏有效的評價，即使採用招標制等方式，對供應商考察的內容也局限於價格，從而導致不能選出合格的供應商;
執行過程合同多變由於工程項目受外部因素影響較大，不確定性比較多，導致了在長合同管理期內采購合同變更頻繁，對合同的變更控制、合同的版本管理、合同的執行跟蹤都提出較高要求;
合同付款形式多樣
包括合同的保證金、預付款、進度款、竣工結算款、質保款、調價款等，不同采購品類還有不同的稅率標准，財務記賬和結算流程比較復雜。
1m築造的采購全流程管理工具，是針對行業痛點的供應鏈管理方案，高效管理采購、分包、庫存和成本，避免對外付錯錢、避免采購分包糊塗賬。可以幫助企業實現業務財務一體化的采購管理方案，實現從合同到發票實現全流程管理。
7. 電力物資主要是干什麼的~
電力物資部主要職責：
1. 采購供應計劃管理
物資需求計劃：匯總（市區/縣公司）計劃、分類上報（省/市物資招標目錄）/檢查、考核
歸口負責受理並匯總市區各職能部門、直屬單位、縣公司提出的物資需用計劃及臨時追加的用料計劃。
依據省、市公司的招標目錄范圍，負責分類上報物資計劃。
配合被推薦投標人的資格預審工作，參與物資招標的商務評標工作。
按照省、市公司制訂的招標目錄范圍，負責對縣公司上報的物資需求計劃進行檢查、考核
物資供應計劃管理：編制（市區/縣公司）計劃、委託訂貨采購。
根據招標結果等，負責按照需求計劃編制物資供應計劃。
依據委託采購協議，對各職能部門、直屬單位、縣公司需用計劃的物資委託器材公司訂貨采購。
2．合同管理
合同審核
依據公司生產、基建工程的需要，負責委託采購物資訂購合同（條款、簽訂依據、工程項目、資金來源）等的審核。
合同執行監控（履約情況/資金安排），根據委託采購通知單，負責定期檢查、督促物資供應商（器材公司）的合同執行情況，按照合同的執行情況，審核供應商的付款請求，並配合財務部作出資金安排。
3．采購供應管理
日常采購管理
負責委託采購物資協議的制訂、簽訂、實施和監督工作。協調、處理項目工程管理部門、需求單位和器材公司的物資采購、配送等問題。
負責對供應商的資信進行評估。根據資信評估的情況，參與推薦投標人的工作，協助對投標廠商的資信（資質、生產、服務能力、產品質量、業績、信譽、用戶單位的信息反饋）等情況進行調查 。
負責委託采購物資比價采購的審定工作
組織設備的監造、驗收及交接工作
負責物資委託采購費用的結算工作
應急采購管理
根據應急工程項目管理辦法，負責修訂應急物資采購的管理辦法和流程，督促采購的實施並組織驗收。
4．倉儲及配送管理
負責倉儲保管、配送委託協議的制訂、簽訂、實施和監督工作。
安全庫存管理
根據物資采購周期、需求預測（數量、時間）等，配合制訂安全庫存計劃並監督實施。
物資配送管理
根據工程建設進度，負責組織制定物資的配送計劃，並監督器材公司物資配送工作的實施。
備品配件管理
根據公司制訂的備品配件管理規定，負責管理備品備件的實際領用及庫存補充。
8. 公司的物資管理制度如何正確制定和實施。
物資管理制度
第一章 總則
第一條 為做好物資管理工作，結合公司生產實際，制定本制度。
第二條 物資管理必須遵循統一計劃、統一訂購、統一調度、統一管理的原則。
第三條 物資管理由供應部負責，采購物資的資金由財務部統一管理。
第二章 計劃管理
第四條 物資供應計劃編制的原則是：以市場為導向，定貨合同為依據，充分考慮到資金、生產能力、配套條件、操作技術等因素，綜合平衡，以保證生產需要，不造成積壓為原則。
第五條 編制計劃的方法：
（一）各部門根據公司下達的生產、技改、基建、維修等計劃，如期上報，構成固定資產的，辦理固定資產申報手續。
（二）全公司物資采購計劃，由供應部根據庫存和結轉訂貨資源情況匯總平衡，報公司主管領導。計劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。
（三）個別臨時急需物資，可根據需要編報臨時申請計劃。
第六條 市場采購物資，由供應部進行市場采購。
第七條 凡產品用料，必須在合同中明確規定出廠日期及有效期限，註明必須隨產品帶合格證或質量證明文件。
第八條 函訂的合同，須多列印一份留供應部備查。
第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應部，一份交財務部，原件存檔。
第十條 經公司主管領導批準的特殊、急需物資，可先由供應部聯系辦理，其他手續由用料單位補辦。
第十一條 委託加工物資，必須簽訂外協合同。在簽訂合同前，做好質量與價格調查，保證質量合格、價格合理、誠信可靠，並採取驗貨付款的方法。
第十二條 物資的分配
（一）供應部根據計劃進行分配，及時開具調撥單，通知需求單位領料。
（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調撥手續時，在入庫單上註明押金期限和金額。
（三）凡計劃外調撥，對外支援物資，必須經公司主管領導批准後方可辦理，特殊急需情況下，可先開調撥單發料，審批手續後補。
（四）貴重物資、有毒、易爆品應由供應部部長使用單位主管、公司主管領導審簽後，方可開調撥單發料。
（五）五金工具實行交廢領新和丟失賠償制度。
第十三條 物資儲備定額和資金定額的制定
（一）主產品、科研和技改、生產輔料、維修等項目所需物資，應制定物資消耗定額，基建用料應制定施工物資消耗定額。
（二）消耗定額由技術部提供，經供應部部長審核，公司主管領導批准後執行。
（三）供應部應根據定額編制物資儲備計劃，調撥分配，組織限額領
料和物資核銷工作。
（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經技術部審核後才能發放。
（五）每年對消耗定額應全面檢查，驗證並修訂一次，保持合理、可行。
第三章 合同管理
第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產品名稱、規格、型號、技術要求、數量及材質等，並負責市場調查，貨比三家，就產品價格、技術生產能力、經營誠信度、產品質量等情況進行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應部部長匯報。
第十五條 根據初步意見，由承辦人員負責合同的起草工作，由供應部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關部門及公司主管領導匯報。
第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應部和財務部分別留存。
第十七條 承辦人員負責產品催交，支付貨款，並及時將合同的履行情況向部門領導匯報。
第十八條 任何人員在簽訂合同過程中嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。
第四章 采購管理
第十九條 采購物資嚴格遵照計劃執行。了解、掌握所購物資的用途、
性能及特點。在保證質量、交貨時間和價格合理的情況下，應就近就地組織進貨。
第二十條 采購人員必須對所購物資的質量負責。
第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執行審價制度，確保優質優價。
第五章 物資管理
第二十二條 物資合算的基本任務
（一）反映和監督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執行情況，正確計算物資的采購成本，既保證生產需要，又降低物資采購成本。
（二）反映和監督物資資金動態和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。
（三）參加物資儲備定額的制定，並反映和監督其執行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉。
（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產品成本計算的正確性。
第二十三條 物資的計價，採用計劃價格。計劃單價確定以後不作變動。
第二十四條 制定計劃單價的原則是：以實際價格（發票價格）為依據並將該物資應承擔的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部費用一並計算在進貨成本中。
第二十五條 物資采購資金的管理。
（一）根據公司任務情況，由技術部下達用料計劃，按每個項程計劃進行編制。
（二）供應部根據用料計劃，按物資類別及臨時計劃進行編制。計劃中必須有編制計劃說明、需用資金匯總表。物質（訂貨）采購計劃、資金計劃經公司主管領導批准後，供應部落實采購資金指標。
（三）為保證物資的正常供應和明確供需雙方的經濟責任，應當與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）。
（四）財務部審核采購憑證，把好資金核算關。
1、采購人員收到托收承付結算憑證或供方的發票後，嚴格審查核對，填制入庫單，經供應部及國內公司主管領導批准後，及時到財務部辦理結算手續。
2、采購人員如果發現發票內容與合同不符或貨款有誤等情況，應在承付期三天內填寫拒付理由書，送交財務部，由財務部向銀行辦理拒付手續。采購人員應及時與供方聯系解決。
3、外購物資驗收入庫時，如果發現短缺或損毀要認真查明原因和責任，分別不同情況予以處理。
第二十六條 庫存物資資金的管理
（一）材料帳的設置和要求：
1、倉庫設材料明細賬，反映和監督每種物資的收發和結存動態。由庫管員負責登記收發結存的數量和金額，並定期匯總登記。
2、財務部按照物資類別設置材料明細分類賬，反映和監督各類物資資金的增減和結存。
3、材料明細賬要經常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務部核實後負責糾正。凡屬數量的盈虧，不可在差價內調整。庫管員不可自
己調整價差。庫管員在算賬、結賬、報賬工作中所遇到的問題，財務部負責協助解決。
第六章 附則
第二十七條 本制度由公司供應部負責解釋。
以上僅供參考！