标识采购合同

A. 请问谁有公司内部的ROHS管理制度

1.0目的/Purpose
明确客户ROHs产品要求，有计划地废除和消减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令，保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。
2.0范围/Scope
2.1相关产品中所包含的部件、材料；
2.2包装材料：PE袋、扎带、纸箱、胶带等；
2.3生产工序所使用的辅助材料：助焊剂、脱模剂、环己酮等。
3.0定义/Definition
均质材料：均质材料（Homogenous Material）就是用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。
4.0职责/Responsibility
4.1技术中心：负责制定产品的环保标准及样品认定；供应商评估。
4.2采购部：要求供应商提供环保资料并签订环保协议；供应商评估；作为联络供应商的窗口。
4.3质量部：进料检验，监控材料环保符合性状况；定期委外测试；供应商评估。
4.4物流部：对于环保的产品做好标识，区分放置。
4.5生产部：保证产品制造过程中不能受污染，做好隔离标识。
5.0 程序内容/ Procere Contents
5.1新产品设计（参照《设计和开发控制程序》）
技术部在设计新品时，必须充分考虑本国环保方面的法律法规要求、客户对环保的要求，并将这些要求作为设计输入的一部分，产品承认书必须涵盖环保方面的要求，相应《BOM表》中的各原材料须有环保方面的说明，原材料的图面中也需要有相应的环保说明。
5.2索样（参照《设计和开发控制程序》）
在索样时，技术将所要索取材料样品之规格及环保要求提交采购，采购将【材料宣告表】协同各规格要求传于供应商，要求供应商在送样至我司确认时，【材料宣告表】的内容填写完整，作为【承认书】的一个组成部分一并提交。供应商将原材料分解成均质物质，将各均质物质所含的有害物质百分比填入相应的数据，并且附上相应的【材料测试报告】：SGS测试报告或其它测试机构的测试报告。
5.3样品认定（参照《物料认定管理规定》）
5.3.1供应商在提交承认书时，必须将【材料宣告表】及【材料测试报告】作为承认书的一部分一并提交给我司，技术部在进行材料认定时，必须将材料环保的符合性作为认定的一个项目。
5.3.2对于认定OK的材料，标准化室发放的承认书或承认票，都必须带有该材料的【材料宣告表】及【材料测试报告】。
5.4供应商评估（参照《供应商管理规定》）
若需要时，供应商评估小组必须按照《供应商管理规定》到供应商的现场进行实地评估。供应商内部必须有相应的ROHs管理机制，对环保的材料、半成品、成品作相应的管理，并且具有可追溯性。
5.4采购（参照《采购控制程序》）
5.4.1材料经过认定合格后，采购才可以正式下单采购。
5.4.2对于环保的材料，在【采购合同】中须要求供应商来料时，外包装要贴有环保标识。
5.4.3要求供应商与我司签订四大协议，若客户要求我司签订的环保协议高于ROHs要求，采购将把客户的协议转化成对原材料的协议后，与供应商签订。采购收到供应商签订的协议后，交质量部归档。
5.5进料检验（参照《进料检验规定》）
5.5.1对于环保是否符合要求，必须作为IQC进料检验的项目之一，核对原材料是否具备相关的环保资料：【材料宣告表】、【材料测试报告】、【环保协议】。【材料测试报告】的有效期为1年，超过1年的，品管必须及时提出，由采购通知供应商重新测试并提交最新版的【材料测试报告】，交质量部归档。
5.5.2对于重要部件（线材、胶芯、铁壳、PVC、DC头），公司定期（每1次/半年）送样委外测试，对于一些材质异常部件或IQC怀疑其环保性质的部件，质量部随机抽样委外测试。通过以上方法监控供应商原材料的环保稳定性，进而对原材料进行监控。
5.5.3若发现不合格，查出不合格出现的部件，按照【环保协议】追究供应商的责任，对于不合格品，依照《不合格管理程序》处理。
5.6仓库管理（参照《仓储管理程序》）
5.6.1环保与非环保、合格与不合格的材料及产品应分区域摆放，并且明确标识。
5.6.2发料时，严格按照先进先出的原则，【领料单】上应标识清楚所领用材料的批次号。
5.6.3半成品、成品入库时，包装外箱上必须贴有【产品标识】的标签，标签上应体现此批产品相应的制令单号，作为追溯用。
5.6.4成品出货时，必须贴有【合格证】，并体现制令号以作追踪。
5.7制造管理（参照《生产计划管理控制程序》、《生产过程控制程序》）
5.7.1生产过程中应在表格《制令单》上注明ROHS产品。
5.7.2领料员领取物料时重点注意区分环保物料与非环保物料的领取，并在《领料单》上注名ROHS产品加以区别。
5.7.3环保产品所使用之辅助材料必须已经认定符合ROHS规定之辅料，制造过程中禁止环保产品使用非环保溶剂或未经认定不知其化学物质的溶剂渗入作业，以免环保产品受到污染。
5.7.4现场规划的环保机台以及工作台面应加以标识，以区别于其他非环保机台和工作台，非环保产品禁止在环保机台和工作台进行生产；特殊情况下需使用占用环保机台或工作台，作业完毕后应对机台、台面和工治具进行整理清洁。
5.7.5对于现场存放的环保半成品及成品应用周转箱放置，并清楚标识其状态，放置于指定的环保区域，防止环保产品与非环保产品发生混杂状况。
5.7.6若客户有要求必须在外箱上贴环保标识，生产包装时，必须在相应的外箱上贴好ROHS标签。
5.7.7锡炉锡液每使用半年进行一次ROHS符合性测试。
5.8变更
5.8.1当变更供应商时，采购须按照以上5.2～5.4的内容执行。
5.8.2若供应商的材料来源或制程发生变更时，必须及时通知我司采购，对该材料重新认定。
5.8.3若我司的产品发生设计或制程变更时（有涉及到材料的变更），技术中心必须通知采购要求供应商重新送样认定。并对现有的原材料、半成品、成品进行处理。
6.0相关文件/Reference document
6.1设计和开发控制程序
6.2采购控制程序
6.3物料认定管理规定
6.4供应商管理规定
6.5仓储管理程序
6.6生产计划管理控制程序
6.7生产过程控制程序
7.0附件及表单/Appendix and sheet
7.1 ROHS管控流程图（附件一）
7.2 ROHS管控基准（附件二）
7.3 ROHS体系组织架构图
7.3材料宣告表（MEC01QAD010-01）
7.4 ROHS符合标签（MEC01QAD010-02）

B. 仓库管理出库入库的流程

一、出库管理流程：

1. 业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。

2. 单据上应该注明产地、规格、数量等。

3. 仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4. 出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5. 商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6. 按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、入库管理流程：

1. 采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2. 采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3. 订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4. 当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。

5. 收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

6. 确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;

7. 若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

8. 入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

9. 入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐货相符。若不按该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。

10. 按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

三、仓管原则：

1. 面向通道进行保管

为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

2. 尽可能地向高处码放，提高保管效率

有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。

3. 根据出库频率选定位置

（1）出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；

（2）流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；

（3）季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

4. 同一品种在同一地方保管

为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

5. 根据物品重量安排保管的位置

安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

6. 依据形状安排保管方法

依据物品形状来保管也是很重要的，如标准化的商品应放在托盘或货架上来保管。

7. 依据先进先出的原则

保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

(2)标识采购合同扩展阅读：

仓管员工作职责

1. 服从领导,遵守各项规章制度。

2. 负责仓库日常管理工作。

3. 根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。

4. 按仓库规定收发料。

5. 物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。

6. 仓库的安全工作和物料保管防护工作。

7. 作业单据的正确开制、确认与交接。

8. 每日物料明细账目的登记。

9. 盘点工作的具体安排执行与监督。

C. 中小企业供应商ROHS管控计划

中小企业供应商ROHS管控计划:.0目的/Purpose
明确客户ROHs产品要求，有计划地废除和消减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令，保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。
2.0范围/Scope
2.1相关产品中所包含的部件、材料；
2.2包装材料：PE袋、扎带、纸箱、胶带等；
2.3生产工序所使用的辅助材料：助焊剂、脱模剂、环己酮等。
3.0定义/Definition
均质材料：均质材料（Homogenous Material）就是用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。
4.0职责/Responsibility
4.1技术中心：负责制定产品的环保标准及样品认定；供应商评估。
4.2采购部：要求供应商提供环保资料并签订环保协议；供应商评估；作为联络供应商的窗口。
4.3质量部：进料检验，监控材料环保符合性状况；定期委外测试；供应商评估。
4.4物流部：对于环保的产品做好标识，区分放置。
4.5生产部：保证产品制造过程中不能受污染，做好隔离标识。
5.0 程序内容/ Procere Contents
5.1新产品设计（参照《设计和开发控制程序》）
技术部在设计新品时，必须充分考虑本国环保方面的法律法规要求、客户对环保的要求，并将这些要求作为设计输入的一部分，产品承认书必须涵盖环保方面的要求，相应《BOM表》中的各原材料须有环保方面的说明，原材料的图面中也需要有相应的环保说明。
5.2索样（参照《设计和开发控制程序》）
在索样时，技术将所要索取材料样品之规格及环保要求提交采购，采购将【材料宣告表】协同各规格要求传于供应商，要求供应商在送样至我司确认时，【材料宣告表】的内容填写完整，作为【承认书】的一个组成部分一并提交。供应商将原材料分解成均质物质，将各均质物质所含的有害物质百分比填入相应的数据，并且附上相应的【材料测试报告】：SGS测试报告或其它测试机构的测试报告。
5.3样品认定（参照《物料认定管理规定》）
5.3.1供应商在提交承认书时，必须将【材料宣告表】及【材料测试报告】作为承认书的一部分一并提交给我司，技术部在进行材料认定时，必须将材料环保的符合性作为认定的一个项目。
5.3.2对于认定OK的材料，标准化室发放的承认书或承认票，都必须带有该材料的【材料宣告表】及【材料测试报告】。
5.4供应商评估（参照《供应商管理规定》）
若需要时，供应商评估小组必须按照《供应商管理规定》到供应商的现场进行实地评估。供应商内部必须有相应的ROHs管理机制，对环保的材料、半成品、成品作相应的管理，并且具有可追溯性。
5.4采购（参照《采购控制程序》）
5.4.1材料经过认定合格后，采购才可以正式下单采购。
5.4.2对于环保的材料，在【采购合同】中须要求供应商来料时，外包装要贴有环保标识。
5.4.3要求供应商与我司签订四大协议，若客户要求我司签订的环保协议高于ROHs要求，采购将把客户的协议转化成对原材料的协议后，与供应商签订。采购收到供应商签订的协议后，交质量部归档。
5.5进料检验（参照《进料检验规定》）
5.5.1对于环保是否符合要求，必须作为IQC进料检验的项目之一，核对原材料是否具备相关的环保资料：【材料宣告表】、【材料测试报告】、【环保协议】。【材料测试报告】的有效期为1年，超过1年的，品管必须及时提出，由采购通知供应商重新测试并提交最新版的【材料测试报告】，交质量部归档。
5.5.2对于重要部件（线材、胶芯、铁壳、PVC、DC头），公司定期（每1次/半年）送样委外测试，对于一些材质异常部件或IQC怀疑其环保性质的部件，质量部随机抽样委外测试。通过以上方法监控供应商原材料的环保稳定性，进而对原材料进行监控。
5.5.3若发现不合格，查出不合格出现的部件，按照【环保协议】追究供应商的责任，对于不合格品，依照《不合格管理程序》处理。
5.6仓库管理（参照《仓储管理程序》）
5.6.1环保与非环保、合格与不合格的材料及产品应分区域摆放，并且明确标识。
5.6.2发料时，严格按照先进先出的原则，【领料单】上应标识清楚所领用材料的批次号。
5.6.3半成品、成品入库时，包装外箱上必须贴有【产品标识】的标签，标签上应体现此批产品相应的制令单号，作为追溯用。
5.6.4成品出货时，必须贴有【合格证】，并体现制令号以作追踪。
5.7制造管理（参照《生产计划管理控制程序》、《生产过程控制程序》）
5.7.1生产过程中应在表格《制令单》上注明ROHS产品。
5.7.2领料员领取物料时重点注意区分环保物料与非环保物料的领取，并在《领料单》上注名ROHS产品加以区别。
5.7.3环保产品所使用之辅助材料必须已经认定符合ROHS规定之辅料，制造过程中禁止环保产品使用非环保溶剂或未经认定不知其化学物质的溶剂渗入作业，以免环保产品受到污染。
5.7.4现场规划的环保机台以及工作台面应加以标识，以区别于其他非环保机台和工作台，非环保产品禁止在环保机台和工作台进行生产；特殊情况下需使用占用环保机台或工作台，作业完毕后应对机台、台面和工治具进行整理清洁。
5.7.5对于现场存放的环保半成品及成品应用周转箱放置，并清楚标识其状态，放置于指定的环保区域，防止环保产品与非环保产品发生混杂状况。
5.7.6若客户有要求必须在外箱上贴环保标识，生产包装时，必须在相应的外箱上贴好ROHS标签。
5.7.7锡炉锡液每使用半年进行一次ROHS符合性测试。
5.8变更
5.8.1当变更供应商时，采购须按照以上5.2～5.4的内容执行。
5.8.2若供应商的材料来源或制程发生变更时，必须及时通知我司采购，对该材料重新认定。
5.8.3若我司的产品发生设计或制程变更时（有涉及到材料的变更），技术中心必须通知采购要求供应商重新送样认定。并对现有的原材料、半成品、成品进行处理。
6.0相关文件/Reference document
6.1设计和开发控制程序
6.2采购控制程序
6.3物料认定管理规定
6.4供应商管理规定
6.5仓储管理程序
6.6生产计划管理控制程序
6.7生产过程控制程序
7.0附件及表单/Appendix and sheet
7.1 ROHS管控流程图（附件一）
7.2 ROHS管控基准（附件二）
7.3 ROHS体系组织架构图
7.3材料宣告表（MEC01QAD010-01）